bedragen x € 1.000,- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld/programma | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil | ||||||
Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil | |
99 resultaat | |||||||||
Resultaat Resultaat | -3.186 | -3.186 | -3.186 | -3.186 | |||||
Sub-totaal | -3.186 | -3.186 | -3.186 | -3.186 | |||||
0.1 Bestuur | |||||||||
Programma 1 Samenleving | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 13.299 | 152 | -13.147 | 14.070 | 197 | -13.873 | 771 | 45 | -726 |
Sub-totaal | 13.299 | 152 | -13.147 | 14.070 | 197 | -13.873 | 771 | 45 | -726 |
0.10 Mutaties reserves | |||||||||
Paragraaf bedrijfsvoering | 1.715 | 1.715 | 512 | 2.815 | 2.303 | 512 | 1.100 | 588 | |
Programma 1 Samenleving | 21.805 | 16.827 | -4.978 | 36.738 | 23.180 | -13.558 | 14.933 | 6.353 | -8.580 |
Programma 2 Leefomgeving | 24.357 | 16.416 | -7.941 | 35.445 | 14.875 | -20.570 | 11.088 | -1.541 | -12.629 |
Programma 3 Economie en inkomen | 2.000 | 3.950 | 1.950 | 4.433 | 3.492 | -941 | 2.433 | -458 | -2.891 |
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 20.469 | 53.577 | 33.108 | 24.673 | 55.997 | 31.324 | 4.204 | 2.420 | -1.784 |
Sub-totaal | 68.631 | 92.485 | 23.854 | 101.801 | 100.359 | -1.442 | 33.170 | 7.874 | -25.296 |
0.2 Burgerzaken | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 5.644 | 3.252 | -2.392 | 5.848 | 3.729 | -2.119 | 204 | 477 | 273 |
Sub-totaal | 5.644 | 3.252 | -2.392 | 5.848 | 3.729 | -2.119 | 204 | 477 | 273 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 9.702 | 1.442 | -8.260 | 10.317 | 2.818 | -7.499 | 615 | 1.376 | 761 |
Sub-totaal | 9.702 | 1.442 | -8.260 | 10.317 | 2.818 | -7.499 | 615 | 1.376 | 761 |
0.4 Overhead | |||||||||
Paragraaf bedrijfsvoering | 83.213 | 4.759 | -78.454 | 84.451 | 5.858 | -78.593 | 1.238 | 1.099 | -139 |
Sub-totaal | 83.213 | 4.759 | -78.454 | 84.451 | 5.858 | -78.593 | 1.238 | 1.099 | -139 |
0.5 Treasury | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 9.062 | 11.292 | 2.230 | 6.304 | 7.538 | 1.234 | -2.758 | -3.754 | -996 |
Sub-totaal | 9.062 | 11.292 | 2.230 | 6.304 | 7.538 | 1.234 | -2.758 | -3.754 | -996 |
0.61 OZB Woningen | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 2.100 | 29.394 | 27.293 | 2.773 | 29.565 | 26.792 | 673 | 171 | -501 |
Sub-totaal | 2.100 | 29.394 | 27.293 | 2.773 | 29.565 | 26.792 | 673 | 171 | -501 |
0.62 OZB niet-woningen | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 317 | 31.320 | 31.003 | 317 | 30.838 | 30.521 | -482 | -482 | |
Sub-totaal | 317 | 31.320 | 31.003 | 317 | 30.838 | 30.521 | -482 | -482 | |
0.63 Parkeerbelasting | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 4.686 | 4.686 | 8 | 5.064 | 5.056 | 8 | 378 | 370 | |
Sub-totaal | 4.686 | 4.686 | 8 | 5.064 | 5.056 | 8 | 378 | 370 | |
0.64 Belastingen overig | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 59 | 1.751 | 1.692 | 57 | 1.613 | 1.555 | -2 | -138 | -137 |
Sub-totaal | 59 | 1.751 | 1.692 | 57 | 1.613 | 1.555 | -2 | -138 | -137 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 462.406 | 462.406 | 464.169 | 464.169 | 1.763 | 1.763 | |||
Sub-totaal | 462.406 | 462.406 | 464.169 | 464.169 | 1.763 | 1.763 | |||
0.8 Overige baten en lasten | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | -1.264 | 415 | 1.679 | 6.391 | 9.828 | 3.437 | 7.655 | 9.413 | 1.758 |
Sub-totaal | -1.264 | 415 | 1.679 | 6.391 | 9.828 | 3.437 | 7.655 | 9.413 | 1.758 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 190 | -190 | 190 | -190 | |||||
Sub-totaal | 190 | -190 | 190 | -190 | |||||
1.1 Crisisbeheer en brandweer | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 13.770 | -13.770 | 13.587 | -13.587 | -183 | 183 | |||
Sub-totaal | 13.770 | -13.770 | 13.587 | -13.587 | -183 | 183 | |||
1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 12.353 | 1.105 | -11.248 | 12.210 | 1.202 | -11.009 | -143 | 97 | 239 |
Programma 2 Leefomgeving | 252 | -252 | 288 | -288 | 36 | -36 | |||
Sub-totaal | 12.605 | 1.105 | -11.500 | 12.498 | 1.202 | -11.297 | -107 | 97 | 203 |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 23.347 | 1.908 | -21.439 | 23.411 | 2.548 | -20.864 | 64 | 640 | 575 |
Sub-totaal | 23.347 | 1.908 | -21.439 | 23.411 | 2.548 | -20.864 | 64 | 640 | 575 |
2.2 Parkeren | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 5.916 | 3 | -5.913 | 7.026 | 118 | -6.908 | 1.110 | 115 | -995 |
Sub-totaal | 5.916 | 3 | -5.913 | 7.026 | 118 | -6.908 | 1.110 | 115 | -995 |
2.5 Openbaar vervoer | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 110 | -110 | 59 | -59 | -51 | 51 | |||
Sub-totaal | 110 | -110 | 59 | -59 | -51 | 51 | |||
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||||
Programma 3 Economie en inkomen | 4.462 | -4.462 | 3.679 | 84 | -3.595 | -783 | 84 | 867 | |
Sub-totaal | 4.462 | -4.462 | 3.679 | 84 | -3.595 | -783 | 84 | 867 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||||||
Programma 3 Economie en inkomen | 16.595 | 16.595 | 7.832 | 7.314 | -519 | -8.763 | -9.281 | -519 | |
Sub-totaal | 16.595 | 16.595 | 7.832 | 7.314 | -519 | -8.763 | -9.281 | -519 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||||
Programma 3 Economie en inkomen | 889 | 495 | -394 | 712 | 385 | -327 | -177 | -110 | 67 |
Sub-totaal | 889 | 495 | -394 | 712 | 385 | -327 | -177 | -110 | 67 |
3.4 Economische promotie | |||||||||
Programma 3 Economie en inkomen | 2.787 | -2.787 | 2.792 | 22 | -2.769 | 5 | 22 | 18 | |
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 6 | 2.338 | 2.332 | 7 | 2.907 | 2.901 | 1 | 569 | 569 |
Sub-totaal | 2.793 | 2.338 | -455 | 2.799 | 2.929 | 132 | 6 | 591 | 587 |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 18.312 | 1.022 | -17.290 | 16.547 | 1.386 | -15.161 | -1.765 | 364 | 2.129 |
Sub-totaal | 18.312 | 1.022 | -17.290 | 16.547 | 1.386 | -15.161 | -1.765 | 364 | 2.129 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 17.276 | 10.266 | -7.009 | 16.261 | 10.252 | -6.009 | -1.015 | -14 | 1.000 |
Sub-totaal | 17.276 | 10.266 | -7.009 | 16.261 | 10.252 | -6.009 | -1.015 | -14 | 1.000 |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 2.878 | 157 | -2.721 | 3.731 | 279 | -3.453 | 853 | 122 | -732 |
Sub-totaal | 2.878 | 157 | -2.721 | 3.731 | 279 | -3.453 | 853 | 122 | -732 |
5.2 Sportaccommodaties | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 14.392 | 5.366 | -9.026 | 14.159 | 5.462 | -8.698 | -233 | 96 | 328 |
Sub-totaal | 14.392 | 5.366 | -9.026 | 14.159 | 5.462 | -8.698 | -233 | 96 | 328 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 15.198 | 3.690 | -11.509 | 14.640 | 3.767 | -10.872 | -558 | 77 | 637 |
Sub-totaal | 15.198 | 3.690 | -11.509 | 14.640 | 3.767 | -10.872 | -558 | 77 | 637 |
5.4 Musea | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 2.433 | 1.257 | -1.176 | 2.344 | 1.281 | -1.062 | -89 | 24 | 114 |
Sub-totaal | 2.433 | 1.257 | -1.176 | 2.344 | 1.281 | -1.062 | -89 | 24 | 114 |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 1.844 | 125 | -1.719 | 1.575 | 125 | -1.450 | -269 | 269 | |
Sub-totaal | 1.844 | 125 | -1.719 | 1.575 | 125 | -1.450 | -269 | 269 | |
5.6 Media | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 6.561 | -6.561 | 6.561 | -6.561 | |||||
Sub-totaal | 6.561 | -6.561 | 6.561 | -6.561 | |||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 31.118 | 1.933 | -29.186 | 25.357 | 3.114 | -22.243 | -5.761 | 1.181 | 6.943 |
Programma 3 Economie en inkomen | 2.602 | -2.602 | 2.183 | 1.091 | -1.091 | -419 | 1.091 | 1.511 | |
Sub-totaal | 33.720 | 1.933 | -31.788 | 27.540 | 4.205 | -23.334 | -6.180 | 2.272 | 8.454 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 53.197 | 35.798 | -17.400 | 51.218 | 36.447 | -14.772 | -1.979 | 649 | 2.628 |
Sub-totaal | 53.197 | 35.798 | -17.400 | 51.218 | 36.447 | -14.772 | -1.979 | 649 | 2.628 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 32.716 | 759 | -31.956 | 31.481 | 638 | -30.843 | -1.235 | -121 | 1.113 |
Sub-totaal | 32.716 | 759 | -31.956 | 31.481 | 638 | -30.843 | -1.235 | -121 | 1.113 |
6.3 Inkomensregelingen | |||||||||
Programma 3 Economie en inkomen | 92.794 | 63.314 | -29.480 | 93.192 | 68.402 | -24.790 | 398 | 5.088 | 4.690 |
Sub-totaal | 92.794 | 63.314 | -29.480 | 93.192 | 68.402 | -24.790 | 398 | 5.088 | 4.690 |
6.4 WSW en beschut werk | |||||||||
Programma 3 Economie en inkomen | 23.497 | -23.497 | 22.704 | -22.704 | -793 | 793 | |||
Sub-totaal | 23.497 | -23.497 | 22.704 | -22.704 | -793 | 793 | |||
6.5 Arbeidsparticipatie | |||||||||
Programma 3 Economie en inkomen | 8.388 | 30 | -8.358 | 9.129 | 912 | -8.217 | 741 | 882 | 141 |
Sub-totaal | 8.388 | 30 | -8.358 | 9.129 | 912 | -8.217 | 741 | 882 | 141 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 11.633 | 466 | -11.167 | 10.121 | 624 | -9.497 | -1.512 | 158 | 1.670 |
Sub-totaal | 11.633 | 466 | -11.167 | 10.121 | 624 | -9.497 | -1.512 | 158 | 1.670 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 42.765 | 585 | -42.180 | 43.795 | 602 | -43.193 | 1.030 | 17 | -1.013 |
Sub-totaal | 42.765 | 585 | -42.180 | 43.795 | 602 | -43.193 | 1.030 | 17 | -1.013 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 62.989 | -62.989 | 73.403 | 34 | -73.369 | 10.414 | 34 | -10.380 | |
Sub-totaal | 62.989 | -62.989 | 73.403 | 34 | -73.369 | 10.414 | 34 | -10.380 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 50.364 | 2.726 | -47.639 | 46.131 | 3.015 | -43.116 | -4.233 | 289 | 4.523 |
Sub-totaal | 50.364 | 2.726 | -47.639 | 46.131 | 3.015 | -43.116 | -4.233 | 289 | 4.523 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 6.633 | -6.633 | 4.472 | 63 | -4.408 | -2.161 | 63 | 2.225 | |
Sub-totaal | 6.633 | -6.633 | 4.472 | 63 | -4.408 | -2.161 | 63 | 2.225 | |
7.1 Volksgezondheid | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 11.457 | 4.137 | -7.320 | 10.753 | 3.950 | -6.803 | -704 | -187 | 517 |
Sub-totaal | 11.457 | 4.137 | -7.320 | 10.753 | 3.950 | -6.803 | -704 | -187 | 517 |
7.2 Riolering | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 10.393 | 14.338 | 3.945 | 11.217 | 14.635 | 3.419 | 824 | 297 | -526 |
Sub-totaal | 10.393 | 14.338 | 3.945 | 11.217 | 14.635 | 3.419 | 824 | 297 | -526 |
7.3 Afval | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 19.667 | 24.789 | 5.121 | 21.185 | 26.442 | 5.257 | 1.518 | 1.653 | 136 |
Sub-totaal | 19.667 | 24.789 | 5.121 | 21.185 | 26.442 | 5.257 | 1.518 | 1.653 | 136 |
7.4 Milieubeheer | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 15.036 | 2.852 | -12.184 | 12.452 | 5.553 | -6.900 | -2.584 | 2.701 | 5.284 |
Sub-totaal | 15.036 | 2.852 | -12.184 | 12.452 | 5.553 | -6.900 | -2.584 | 2.701 | 5.284 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 1.571 | 1.992 | 421 | 1.571 | 2.146 | 575 | 154 | 154 | |
Sub-totaal | 1.571 | 1.992 | 421 | 1.571 | 2.146 | 575 | 154 | 154 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 14.132 | 3.228 | -10.903 | 14.946 | 3.152 | -11.793 | 814 | -76 | -890 |
Sub-totaal | 14.132 | 3.228 | -10.903 | 14.946 | 3.152 | -11.793 | 814 | -76 | -890 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 15.407 | 15.455 | 48 | 9.279 | 13.813 | 4.534 | -6.128 | -1.642 | 4.486 |
Sub-totaal | 15.407 | 15.455 | 48 | 9.279 | 13.813 | 4.534 | -6.128 | -1.642 | 4.486 |
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 9.129 | 5.553 | -3.576 | 9.175 | 3.556 | -5.618 | 46 | -1.997 | -2.042 |
Sub-totaal | 9.129 | 5.553 | -3.576 | 9.175 | 3.556 | -5.618 | 46 | -1.997 | -2.042 |
Totaal | 865.632 | 865.636 | 1 | 883.712 | 883.711 | 18.080 | 18.075 | -1 | |
