Specificatie reserve overlopende projecten

Uitvoering plan van aanpak dak- en thuislozen

De verbouwing van Omnizorg is nog niet begonnen, waardoor er minder uitvoeringscapaciteit is ingezet. Aangezien het al twee keer overgeboekt is, zal de overboeking van het restantbudget via een bestemmingsvoorstel ingediend worden.

AMV'ers 18+

Sinds januari 2023 biedt voogdijorganisatie Nidos aan AMV’ers die bijna 18 worden de mogelijkheid verlengd in de opvang te verblijven. Deze verlengde opvang voor 18+’ers betekent dat het rijk de opvang veelal langer financiert. Eerder financierden wij vrijwel altijd het verblijf na de 18de verjaardag. In 2022 is hiervoor een eenmalige tegemoetkoming van het rijk ontvangen. Omdat nog niet duidelijk was hoe de afspraken exact zouden luiden is deze tegemoetkoming naar 2023 en vervolgens gedeeltelijk naar 2024 overgeheveld als dekking voor verlengde opvang. In 2024 zijn hier maar beperkt kosten voor gemaakt.

Stelpost afboeken boekwaarde Omnizorg

Voor de verbouwing van Omnizorg is in de MPB 2023-2026 voor 2023 € 1.038.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is via de reserve overlopende projecten (ROP) meegenomen naar 2024. De verbouwing van Omnizorg gaat in boekjaar 2025 aanvangen waardoor we de boekwaarde van bestaande installaties en bepaalde onderdelen van het gebouw moeten afboeken en daarmee de stelpost worden ingezet. In 2025 komt technisch ontwerp fase van het project, dan zal hier nader op worden ingezoomd.

Tijdelijke huisvesting Omnizorg

In de MPB 2023-2026 is € 1.200.000 beschikbaar gesteld voor de tijdelijke huisvesting Omnizorg. Restant van € 1.166.146 uit 2023 was met de reserve overlopende projecten (ROP) meegenomen naar 2024. In 2024 is hiervan een bedrag van € 189.849 ingezet, voornamelijk projecturen en diverse onderzoeken. Het restant budget is nodig om de kosten voor tijdelijke huisvesting te dekken en valt samen met verbouwing. Dit zal plaatsvinden vanaf 2025.

Extra opvangplekken maatschappelijke opvang

Deze ROP is volledig besteed in 2024.

Actieplan Jeugdzorg & Onderwijs

De ROP vanuit 2023 wordt volledig uitgegeven. Daarnaast wordt op het budget 2024 een restant verwacht van +- € 0,5 miljoen wat conform collegebesluit als dekking dient voor de korte termijn maatregelen Jeugdzorg en de kosten voor het AEF onderzoek. Deze kosten zullen (deels) in 2025 gemaakt worden. Er is een specificatie beschikbaar voor de inzet van de benodigde € 366.000 in 2025.

Decentralisatie Uitkering WEB

Deze ROP is volledig besteed in 2024.

Beeldende kunst

Deze ROP is volledig besteed in 2024.

Locatie kosten Zwembad Noord

Voor de saneringswerkzaamheden op de locatie van het nieuw zwembad is in 2024 eenmalig budget beschikbaar gesteld. Deze werkzaamheden worden in de eerste helft van 2025 uitgevoerd, zodat medio 2025 gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden.

Joods vastgoed

Uit het jaarrekeningresultaat 2023 heeft de gemeenteraad in totaal € 422.000 beschikbaar gesteld voor het Joods Vastgoed. De verbouwing van het herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch wordt begin 2025 afgerond en de bijdrage in het onderzoeksfonds Joods Vastgoed wordt in 2025 beschikbaar gesteld waarmee het restant wordt besteed.

80 jaar vrijheid

Voor de viering van 80 jaar vrijheid heeft de gemeenteraad eenmalig € 1.085.000 beschikbaar gesteld; voor de uitvoering in 2024 € 268.000 en € 817.000 in 2025. Het college heeft in 2024 besloten om subsidies te verlenen voor activiteiten die in 2025 plaats vinden. Dit was in 2024 begroot, de daadwerkelijke verlening en betaling volgen in 2025.

Stad en veiligheid

Voor 2023 is er een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor Apeldoorn als stad van Veiligheid. De Raad heeft in 2023 besloten om hiervan € 200.000 te reserveren voor het Veiligheidscentrum. Hiervan is in 2024 circa € 100.000 uitgegeven m.b.t. de onderzoeksfase van het Veiligheidscentrum. Het voorstel is om het resterende budget (€ 93.768) mee te nemen naar 2025 voor verder onderzoek via de Reserve Overlopende Projecten.

RIEC en BiBob

Dit budget is bestemd voor regionale activiteiten in het kader van ondermijning en is gebaseerd op bijdragen van derden. Een overschot zal moeten worden terugbetaald danwel naar 2025 worden overgeboekt door middel van een balanspost. Een ROP post is hier niet het juiste middel. Voor 2025 zal het resterende budget worden overgeboekt d.m.v. een balanspost.

Verhoogde en versnelde instroom statushouders

De ROP vanuit 2023 is volledig uitgegeven. Daarnaast is vanuit de Rijksbijdrage 2024 nog een bedrag beschikbaar. Dit budget moet beschikbaar blijven voor 2025. Vanwege de druk op asielcentra heeft het Rijk besloten om gemeenten een hogere taakstelling inburgeraars op te leggen. Het uitvoeringsbudget is niet gekoppeld aan de hoogte van de instroom. Met een verdubbeling van de taakstelling, zou zonder extra middelen slechts de helft van de capaciteit voor begeleiding van nieuwkomers beschikbaar zijn. Voor de realisatie van de versnelde instroom kregen gemeenten in 2022 voor drie jaar via de septembercirculaire extra middelen. De verhoogde instroom is in het tweede halfjaar 2023 op gang gekomen en loopt zeker in geheel 2024 en 2025 door. Omdat de inburgeringsbegeleiding meerjarig is, en veel werkzaamheden daarmee doorlopen in volgende jaren is het noodzakelijk het verstrekte additionele budget over te hevelen naar 2025.

POK middelen

De formele organisatie Samen055 staat, maar er is nog veel nodig om de teams goed op gang te brengen, te faciliteren en verder te ontwikkelen. Dit is essentieel om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te versterken. In 2024 zijn hiervoor extra kosten gemaakt, en ook in 2025 zullen we aanvullende kosten maken. De organisatie Samen055 beschikt zelf niet over budgetten om deze doorontwikkeling te financieren. De kosten die in 2024 zijn gemaakt, hebben we gedekt met de POK middelen van 2024 (structureel beschikbaar tot 2027) en de ROP's "Organisatiekosten stedelijke expertiseteams (SET)" en "POK-middelen". De ROP-Organisatiekosten SET zijn in 2024 volledig besteed. Van de POK-middelen van 2024 is nog een restant beschikbaar. Omdat de doorontwikkeling in 2024 nog niet is afgerond, zullen er in 2025 opnieuw extra kosten gemaakt worden. Deze doorontwikkelingskosten Samen055 zullen deels uit de reguliere POK-middelen worden bekostigd. Op basis van de begroting voor de doorontwikkeling blijken deze middelen echter niet toereikend. Daarom stellen we voor om het resterende bedrag van de ROP POK-middelen hiervoor in te zetten.

Innovatiekosten sociaal domein

Deze post is reeds twee keer overgeheveld en valt daarom gedeeltelijk vrij.

Vluchtelingenproject

Deze ROP is volledig besteed in 2024.

Vrijval regionale DUVO middelen 2022

Niet het hele bedrag wordt dit jaar besteed. Aangezien het al twee keer overgeboekt is, zal de overboeking van het restantbudget via een bestemmingsvoorstel ingediend worden.

Organisatiekosten stedelijke expertiseteams

Deze ROP is volledig besteed in 2024.

Verbeteren toegankelijkheid (onderdeel budget Inclusie/cultuursensitief werken)

In 2023 is de gemeente actief gestart met het uitdragen van inclusie. In de MPB 2023-2026 is hiervoor geld gereserveerd. Samen met partners uit o.a. zorg, onderwijs, verenigingen, instellingen en ondernemers vormen we een inclusienetwerk. Hierdoor kunnen we goede ideeën bundelen en van elkaar leren en elkaar versterken. Het brengt breed gedragen beweging op gang die het belang van inclusie uitdraagt. Het opstarten van een inclusienetwerk heeft tijd nodig. In de loop van 2023 is een eerste editie van een activiteitenoverzicht uitgebracht. Invulling van deze activiteiten heeft vertraging opgelopen en om die reden zij er nog weinig uitgaven gerealiseerd. Echter, in 2025 zullen verschillende activiteiten alsnog tot uitvoering worden gebracht zoals vervanging liften in het stadhuis, 3x3 basketbalveld, opzetten inclusiecampagne inclusief festival, projec Plek voor Meiden en inwonersavonden. Hierdoor zal het restantbudget 2024 worden ingezet.

Faciliteitenbesluiten/HAR

De gemeente Apeldoorn ontlast opvanglocaties van het COA door (max. 100) statushouders die aan Apeldoorn gekoppeld zijn, maar nog wachten op een woning in Apeldoorn, tijdelijk op te vangen in een opvanglocatie in Apeldoorn. Hiervoor ontvangen we een eenmalig bedrag van het COA. De druk op beschikbare woningen is hoog, waardoor we verwachten dat deze statushouders ook in 2024 nog niet allemaal een woning kunnen betrekken en in 2025 nog gebruik maken van de opvanglocatie. De kosten die hiermee gemoeid zijn lopen door in 2025. Daarnaast gebeurt er veel op het gebied van vluchtelingen, waarvoor we geen structurele middelen in onze begroting hebben, maar waar wel financiële middelen voor nodig zijn. Van het restant budget 2024 willen we € 823.000,- mee nemen naar 2025.

Groen plan 2019 - 2024

Deze ROP is volledig besteed in 2024.

Sierheesters 2023

Deze ROP is volledig besteed in 2024.

NIKA

Bij de MPB 2024-2027 is besloten een fonds in te richten voor de implementatie van NIKA (natuur inclusief en klimaat adaptief bouwen) bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor is € 5 mln. beschikbaar gesteld. Afgelopen zomer is NIKA bestuurlijk vastgesteld en is de subsidieregeling gestart. Deze subsidieregeling staat open tot het subsidieplafond bereikt is. We zijn bezig met de uitrol en implementatie. Er zijn nog geen toezeggingen gedaan in 2024. We verwachten de eerste toezeggingen in 2025. Deze middelen zijn nodig om dit subsidieplafond te borgen. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat deze € 5 miljoen volledig nodig is voor de uitvoering van de subsidieregelingen. Het is op voorhand lastig te voorspellen in welke mate er een beroep wordt gedaan op deze regeling omdat de regeling pas net open staat. Het aantal (grote) ontwikkelingen dat zal komen is van meerdere factoren afhankelijk. Het NIKA-beleid blijft wel van kracht dus beperken van deze subsidieregeling kan ook van invloed zijn op het aantal initiatieven dat wordt opgestart.

Aanpak Hittestress

In de MPB 2024-2027 is voor de klimaatagenda voor 2024 en 2025 jaarlijks incidenteel 1,35 miljoen beschikbaar gesteld. De aanpak hittestress is 1 van de 6 opgaven in de uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en Natuur. Het realiseren van koelteplekken is daar onderdeel van. In de realisatie zijn we afhankelijk van de externe kansen die zich voordoen. De voorbereiding van een koelteplek in de binnenstad (aankoop dierenwinkel) heeft in 2024 plaats gevonden. De feitelijke transactie en daarmee het afwaardering van opstallen vindt in 2025 plaats.

In de financiële paragraaf van het uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en natuur is opgenomen dat de financiële middelen in z’n totaliteit beschikbaar worden gesteld met een evenredige besteding over de jaren, waarbij in de uitvoering de ruimte wordt geboden om de feitelijke besteding van jaar tot jaar te kunnen laten verschillen. In de reguliere planning & control-cyclus verwerken wij de laatste inzichten (MPB) en leggen wij daar verantwoording over af (jaarrekening). Deze ROP geeft invulling hieraan. Indien deze programmatische aanpak wordt losgelaten zal dat van invloed zijn op de realisatie van de uitvoeringsagenda.

Biodiversiteit

In de MPB 2024-2027 is voor de klimaatagenda voor 2024 en 2025 jaarlijks incidenteel € 1,35 miljoen beschikbaar gesteld. Dit is o.a. nodig voor het behoud en vergroten van biodiversiteit middels een meerjarige programmatische aanpak. De realisatie van deze deelopgave is later gestart en kent een langere voorbereiding vanwege capaciteitsproblemen en inpassing in projecten. De opgave loopt voor de helft achter en de inhaalslag wordt in 2025 gemaakt om de afgesproken prestatie te kunnen leveren. Van de totale onderbesteding van € 340.000 in 2024 wordt € 200.000 meegenomen naar 2025 voor de effectuering van de in 2024 voorbereide projecten. Daarnaast wordt, in lijn met de meerjarige klimaatagenda, ook gewerkt aan nieuwe projecten 2025 waarvoor het budget 2025 benodigd is. Voor de ROP biodiversiteit geldt net als voor de ROP hittestress dat via de klimaatagenda voor de periode van 4 jaar exploitatiegeld beschikbaar is gesteld voor deze opgave. De feitelijke besteding kan van jaar tot jaar verschillen. Als deze programmatische aanpak wordt losgelaten heeft dat invloed op de realisatie van de klimaatagenda.

Klein asfaltonderhoud

In 2024 hebben we asfalteringswerkzaamheden (klein onderhoud) via een aanbesteding aan een aannemer gegund. In de loop van het 4e kwartaal 2024 is vanwege het slechte weer (bovenmatige regenval) een deel van de werkzaamheden stil komen te liggen. De asfaltmolens waren volledig volgepland zodat verschuiven in de planning niet meer mogelijk was. Naar verwachting zal de aannemer de werkzaamheden begin 2025 kunnen hervatten en afronden. Het onderhoudsbudget voor 2025 bedraagt € 573,000, dit is nodig om de onderhoudsachterstanden niet verder op te laten lopen.

Bladcampagne

Deze ROP is volledig besteed in 2024.

Implementatie Omgevingswet

Deze ROP is volledig besteed in 2024.

DSO-koppelingen

Diverse afrondende werkzaamheden, zoals t.b.v. het project Vitale Vakantieparken, waren vertraagd en zijn in 2024 alsnog uitgevoerd. Het restantbudget van circa € 15.000 kan vrijvallen.

Wet goed verhuurderschap

Deze ROP is volledig besteed in 2024.

Wet Kwaliteitsborging

In 2024 is de omgevingswet van start gegaan. De Wet kwaliteitsborging is hier 1 op 1 aan gekoppeld. De exploitatie van de omgevingswet, waar de WKB onderdeel van is, is niet sluitend. Hiervoor is in de MPB 2025-2028 een claim voor onontkoombaar nieuw beleid opgenomen. Bij het bepalen van de omvang van de claim is rekening gehouden met de incidentele compensatie die door het Rijk beschikbaar is gesteld. Deze incidentele compensatie is ingezet voor de jaren 2025, 2026 en deels 2027. Daarna beschouwen we de structurele lasten als onontkoombaar.
De incidentele middelen van het Rijk die we hiervoor reserveren nemen we op in reserve overlopende projecten.
In de MPB 2025 is deze dekking door middel van de reserve overlopende projecten expliciet in programma 2 - leefomgeving bij "onontkoombare nieuwe ontwikkelingen" opgenomen.

Implementatie - doorontwikkeling Omgevingswet

In 2024 is de omgevingswet van start gegaan. De exploitatie van de omgevingswet is niet sluitend. Hiervoor is in de MPB 2025-2028 een claim voor onontkoombaar nieuw beleid opgenomen. Bij het bepalen van de omvang van de claim is rekening gehouden met de incidentele compensatie die door het Rijk beschikbaar is gesteld. Deze incidentele compensatie is ingezet voor de jaren 2025, 2026 en deels 2027. Daarna beschouwen we de structurele lasten als onontkoombaar.
De incidentele middelen van het Rijk die we hiervoor reserveren nemen we op in reserve overlopende projecten.
In de MPB 2025 is deze dekking door middel van de reserve overlopende projecten expliciet in programma 2 - leefomgeving bij "onontkoombare nieuwe ontwikkelingen" opgenomen.

Programma Veluwe

Dit budget is incl. ROP volledig besteed in 2024 (dit betreft de gebiedsontwikkeling binnen programma Veluwe en daardoor verantwoord op programma 2)

Intensivering toezicht energiemaatregelen

Het gaat om incidentele budgetten waarover met de provincie en de Omgevingsdienst Veluwe afspraken zijn gemaakt. Een deel dat via subsidie dit jaar binnenkomt wordt via de balans - overlopende activa/passiva meegenomen als geoormerkte gelden. Het restant-deel van de eigen middelen wordt als ROP meegenomen naar 2025. Inkomsten en uitgaven lopen niet synchroon. Middelen moeten behouden worden voor uitvoering van de werkzaamheden in 2025 voor dit doel. In 2025 vindt ook de afrekening van het project plaats.

Energiearmoede

Gemeente Apeldoorn heeft in de MPB 2023-2026 € 3 miljoen beschikbaar gesteld bovenop de ontvangen rijksbijdrage voor energiearmoede. Dit bedrag is via de reserve overlopende projecten (ROP) meegenomen naar 2024. Dit bedrag is beschikbaar gesteld om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Hiervoor is in 2024 een subsidieregeling voor koopwoningen vastgesteld door het college met een looptijd tot 31-12-2026. Aan deze regeling is een subsidieplafond gekoppeld. Naast de beschikbare rijksmiddelen zijn ook deze gemeentelijke middelen nodig om dit subsidieplafond te borgen. Daarnaast zijn voor de uitvoering van Energiehulp op maat 2.0, voor inwoners in een huurwoning, de gemeentelijke middelen noodzakelijk.  Het bereiken van de doelgroep blijkt (in Apeldoorn en landelijk) lastig. De uitvoeringstermijn gekoppeld aan de rijksregelingen is meerdere malen verlengd en bij de inzet worden zoveel mogelijk eerst de rijksmiddelen aangesproken. De huidige ROP mag maximaal 2 jaren worden meegenomen en valt na 2025 vrij in het jaarrekeningresultaat. Voor de uitvoering in 2025 is € 883.000 benodigd en € 2,12 miljoen valt daarmee vrij in het jaarrekeningresultaat.

Programma Energietransitie

De energiecoöperaties zien we als belangrijke partners om inwoners te helpen. Zij gaan naar de inwoners toe en geven concreet aan wat inwoners in de eigen woning kunnen doen om energie te besparen. Daarnaast zien we steeds meer buurtinitiatieven ontstaan om gezamenlijk stappen te ondernemen richting duurzame alternatieven voor aardgas. Dit willen we ondersteunen door subsidies te verlenen aan energiecoöperaties en buurtinitiatieven. Deze middelen zijn onderdeel van het algehele energieprogramma en eventuele onderbesteding wordt verrekend met het AOF.

Particulier project Kayersmolen Noord

Na interne afstemming is besloten deze niet via ROP te laten lopen maar via de balans. Daarmee loopt deze ROP af, per saldo neutraal

Particulier project Kayersmolen Noord

Na interne afstemming is besloten deze niet via ROP te laten lopen maar via de balans. Daarmee loopt deze ROP af, per saldo neutraal

Opdracht nieuw Evenementenbeleid en locatieprofielen

Deze ROP is volledig besteed in 2024.

Programma Veluwe

Het programmabudget is voor de gehele programmaperiode van 4 jaar beschikbaar gesteld. Op de begroting in de jaarschijf 2024 is er een overschot en hebben we (niet begrote) bijdragen van provincie, regiogemeenten en het waterschap ontvangen. Tegenover deze bijdragen staat regionale kosten die, omdat Apeldoorn als 'penvoerder'optreedt, in de jaarrekening verantwoord worden. Een deel van de uitvoering van projecten schuift door naar volgend jaar. Voor de uitvoering van de meeste projecten zijn we afhankelijk van de samenwerkende (regionale) organisaties, daar is meer voorbereidingstijd mee gemoeid dan we hadden bedacht.
Tegenover de voorschotten die we dit jaar ontvangen staan kosten die we dit en volgend jaar maken.
Het overschot blijft via de reserve beschikbaar voor de realisatie van projecten uit het programma, zoals Brongebied Grote Wetering, Bestemmingsmanagement, Vitale Vakantieparken en uitvoering van de gebiedsvisie GEUS in 2025 en 2026.

Actieplan Transformatie Binnenstad

Voor de uitvoering van het actieplan heeft de gemeenteraad 2 keer (2024 en 2025) € 150.000 beschikbaar gesteld. De subsidieregeling die ondernemers ondersteunt voor verplaatsing of transformeren van panden is in voorbereiding en wordt begin 2025 open gesteld voor aanvragen. We hanteren dan een totaal plafond van € 300.000.

MKB Dienstverlening

Voor de pilot van het regionale project een krachtig MKB heeft het college van B&W een bijdrage toegezegd van € 150.000 in en vanaf 2024. Vanwege het rechtmatigheidsvraagstuk (aanbesteden of subsidie) is de opdrachtverlening en uitvoering vertraagd en heeft pas eind 2024 plaatsgevonden. In 2025 gaan we een inhaalslag maken en is er een opdracht tot een bedrag van € 300.000 verleend. Het budget 2025 is onvoldoende om dit, rekening houdend met alle te leveren prestaties in 2025, te kunnen dekken.

Compensatie uitvoeringskosten Tozo 2022-2026

Deze ROP valt volledig vrij in 2024.

Actieplan armoede

De ROP vanuit 2023 wordt volledig uitgegeven. Daarnaast is vanuit het budget 2024 nog ca. € 2,0 miljoen over. Hiervan moet € 220.000 beschikbaar blijven voor 2025. Het gaat om het onderdeel initiatieven vanuit de samenleving, winterkledingbon voor kinderen en budgetbeheer aan ondernemers, aangezien deze regelingen niet meer terugkomen in het nieuwe armoede actieplan 2025/2026 en deze acties nog voor kosten zorgen in 2025, waar dus geen dekking voor is. De winterkledingbon is in 2024 verstrekt maar deze kan ingeleverd worden t/m februari 2025. De ingeleverde bonnen van januari t/m februari 2025 komen tlv boekjaar 2025.

Bijzondere bijstand en vroegsignalering

Het Rijk heeft in 2024 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor extra inzet op bijzondere bijstand en vroegsignalering. In 2024 hebben we hier diverse acties uit gedekt, maar het budget is nog niet volledig besteed; er is nu nog ca. € 340.000 over. Daarom het verzoek om dit bedrag voor 2025 beschikbaar te houden. We willen met dit bedrag in 2025 verder met de uitbreiding op vroegsignalering door een pilot te starten waarbij ook signalen vanuit het CAK en de Belastingdienst worden opgepakt. Hiervoor is een projectleider en uitvoeringscapaciteit nodig. Daarnaast is tijdelijk een kwaliteitsmedewerker bijzondere bijstand in 2024 aangesteld, waarbij het contract doorloopt in 2025. Op het gebied van bijzondere bijstand willen we volgend jaar de pilot bijzondere bijstand in de wijk uit gaan voeren.

Alleenverdienersproblematiek

In de septembercirculaire 2024 is € 219.280 beschikbaar gesteld voor het oplossen van de alleenverdienersproblematiek. Eind september 2024 zijn de eerste huishoudens die onder het bestaansminimum uitkomen gecompenseerd. Niet alle huishoudens die daar recht op hebben zijn in 2024 gecompenseerd. Daarvoor moet budget beschikbaar zijn, vandaar het verzoek om een deel van het ontvangen budget door te schuiven naar 2025.

Sloop Noorderlaan 61 tbv tijdelijke huisvesting Omnizorg

B&W heeft besloten tot tijdelijke huisvesting Omnizorgcentrum aan de Noorderlaan. De sloop van de opstal en afboeking van de boekwaarde (taakveld 0.3) wordt gedekt uit tijdelijke vrijval van budgetten 2024 en 2025 op dit taakveld. De uitgaven en tijdelijke vrijval 2024 en 2025 lopen niet synchroon waardoor dit bedrag via ROP wordt meegenomen naar 2025 voor realisatie van de sloop.

Mobiele devices

Het extra beschikbare budget voor 2024 is volledig uitgegeven (€ 490.000). Eind 2024 is er een uitstel opgetreden in de levering van Fairphones, waarvoor het structurele budget in 2025 niet toereikend is. Daarom het voorstel voor overheveling van budget 2024 naar 2025 via de Reserve Overlopende Projecten.

Implementatie Wet Open Overheid

Dit budget is bestemd voor de implementatie van de Wet Open Overheid (Woo), welke 1 juli 2027 volledig geïmplementeerd moet zijn. Gezien de looptijd van deze ROP is besloten deze in te brengen als bestemmingsvoorstel. Het is namelijk wel van groot belang dat dit budget beschikbaar blijft voor de WOO, om voldoende voortgang te kunnen blijven maken. Zonder deze middelen loopt het project significante vertraging op, waarmee implementatie voor de wettelijke datum van 1 juli 2027 in geding komt. Aangezien het een belangrijk en wettelijk project betreft, is dat geen wenselijke ontwikkeling.
In 2024 zijn flinke stappen gezet in de realisatie van de benodigde doelen om te voldoen aan de Woo. Echter zijn een aantal noodzakelijke projecten later gestart, zoals de Implementatie van een publicatieplatform en het Bestuurlijk Informatie proces. Beide projecten zijn nu volop in voorbereiding en zullen begin 2025 gerealiseerd gaan worden. Hierdoor verschuiven een aantal noodzakelijke uitgaven van 2024 naar 2025. Voorbeelden zijn aanschaf en implementatiekosten van software (publicatieplatform), het realiseren van koppelingen en kosten intern projectmanagement en inhuur van externe expertise en projectmanagement. Het project mbt het bestuurlijk informatieproces bestaat uit 2 projecten:
1: Ontwerp van het bestuurlijk informatieproces en de implementatie van het nieuwe proces binnen de organisatie met daarbij een adoptie programma.
2: Realisatie van de technische implementatie van het bestuurlijk informatieproces. Daarom het voorstel om het restantbudget (€ 140.420) over te hevelen naar 2025 via een bestemmingsvoorstel.

Project Huisvesting

Er is een probleem met de huisvesting vanwege groei van de organisatie met als gevolg dat het aantal werkplekken t.o.v. het aantal medewerkers niet meer in balans is en wij niet meer voldoen aan de norm die we daarvoor gesteld hebben. Er wordt nu gewerkt aan een 1e conceptontwerp voor het Stadhuis en werkgebouw Zuid. Verwachting is dat in 2025 uitvoering zal worden gegeven aan benodigde aanpassingen. In 2024 is hiervoor al eenmalig € 200.000 beschikbaar gesteld vanuit de SP Overhead. Hiervan is in 2024 € 123.000 uitgegeven aan verschillende onderzoeken. Omdat uitvoering in de vertraging zit is het verzoek om restant budget (€ 77.000) mee te nemen naar 2025 via de Reserve Overlopende Projecten voor verdere uitvoering van het project.

Mobiele devices/POW/Project Huisvesting (INF)

Er is een probleem met de huisvesting vanwege groei van de organisatie met als gevolg dat het aantal werkplekken t.o.v. het aantal medewerkers niet meer in balans is en wij niet meer voldoen aan de norm die we daarvoor gesteld hebben. Er wordt nu gewerkt aan een 1e conceptontwerp voor het Stadhuis en werkgebouw Zuid. Verwachting is dat in 2025 uitvoering zal worden gegeven aan benodigde aanpassingen. INF heeft hiervoor in 2024 € 200.000 budget beschikbaar gesteld vanuit Robuust en wendbaar. Omdat uitvoering in de vertraging zit is het verzoek om dit ongebruikte budget mee te nemen naar 2025 via de Reserve Overlopende Projecten voor verdere uitvoering van het project.