0.10 Mutaties reserves Ruimtelijke samenhang en kwaliteit
Pitch
Op het taakveld mutaties reserve ruimtelijke samenhang is een nadeel van € 7,6 miljoen dat is opgebouwd uit een storting van € 4,15 miljoen in de reserve overlopende projecten (ROP), een mutatie AOF van € 2,5 (Energietransitie / Stadmaken ), een storting in de bedrijfsvoeringsreserve van € 0,5 miljoen (Energietransitie) en een mutatie overige bestemmingsreserves (hoogspanningsleidingen / gebiedsgericht grondwater beheer / hoger onderwijs) van € 424.000.
Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||
|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |
ROP Energiearmoede | Nadeel | 883 | I |
ROP intensivering toezicht energiemaatregelen | Nadeel | 100 | I |
ROP Omgevingswet | Nadeel | 908 | I |
ROP Klein asfaltonderhoud | Nadeel | 150 | I |
AOF: Programma Energietransitie | Nadeel | 1.530 | I |
BVR: Programma Energietransitie | Nadeel | 470 | I |
Energietransitie dotatie (technische afwijking per saldo 0, zie baten) | Nadeel | 750 | I |
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Voordeel | 33 | I |
Totaal lasten | Nadeel | 4.758 | |
Baten | bedragen x € 1.000,- | ||
|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |
Bestemmingsreserve ondergronds brengen hoogspanningskabels | Nadeel | 457 | I |
Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer | Voordeel | 168 | I |
Reserve hoger onderwijs | Nadeel | 135 | I |
Energietransitie onttrekking (technische afwijking per saldo 0, zie lasten) | Voordeel | 750 | I |
AOF programmabureau Stadmaken op de Veluwe | Nadeel | 693 | I |
AOF: ontwikkelportfolio stadmaken | Nadeel | 302 | I |
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Nadeel | 54 | I |
Totaal baten | Nadeel | 723 | |
Detail
Reserve overlopende projecten
- Energiearmoede: voorgesteld om het budget mee te nemen naar 2025, wordt toegelicht op taakveld 7.4.
- Intensivering toezicht energiemaatregelen: het resterend budget nemen we mee naar 2025, dan vindt afronding van de controles en het project plaats (zie taakveld 7.4)
- Omgevingswet : in de MPB 2025 -2028 is besloten om het resterende budget via deze reserve vast te houden ter dekking van de tekorten in 2026 en 2027 (zie taakveld 8.1).
- Klein Asfaltonderhoud: vanwege het slechte weer in het laatste kwartaal van 2024 is een deel van de asfaltwerkzaamheden (uitval asfaltsetdagen) niet uitgevoerd. De aannemer zal deze werkzaamheden in het begin van 2025 uitvoeren. Voorgesteld wordt om het budget mee te nemen naar 2025.
Bestemmingsreserve ondergronds brengen hoogspanningskabels
In 2024 zijn minder kosten gemaakt ten behoeve van het ondergrond brengen van de hoogspanningskabels in De Maten (begroot € 1,48 miljoen - realisatie € 1,02 miljoen). Hierdoor is er ook minder (€ 457.000) onttrokken uit de bestemmingsreserve ondergronds brengen hoogspanningskabels. Tijdens de voorbereiding is geconstateerd dat stikstof een belemmerende / vertragende factor is. Hierdoor zijn minder interne uren gemaakt. Deze kosten zullen op een later moment alsnog gemaakt worden.
Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer
Een deel van de restant boekwaarde van het energieproject de Parelhoender wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer. Zie toelichting bij het taakveld 7.4 milieubeheer.
Reserve Hoger Onderwijs
De onttrekking aan de reserve hoger onderwijs is € 135.000 lager omdat de tijdelijke brug, later dan gepland, in 2024 is geplaatst. De kapitaallasten gaan daardoor in plaats van 2024 in 2025 in.
Energietransitie
Het saldo op taakveld 7.4 voor Energietransitie gaat ten dele naar het AOF (€ 1,5 miljoen) en de bedrijfsvoeringsreserve (€ 470.000). Voor de toelichting zie taakveld 7.4
AOF programmabureau Stadmaken op de Veluwe
De mutatie in het AOF voor het programmabureau Stadmaken op de Veluwe moet in samenhang worden gezien met de mutaties hiervoor bij programma 4 en de paragraaf bedrijfsvoering. Per saldo laten deze mutaties een voordeel van € 100.000 zien, Dit houdt in dat er per saldo voor het programma Stadmaken op de Veluwe € 100.000 minder is onttrokken en dus ook minder besteed. Dit neemt niet weg dat de afwijking op programma 2 € 693.000 is. De genoemde € 403.000 op taakveld 8.1 maakt hier deel vanuit.
AOF ontwikkelportfolio Stadmaken
Door een administratieve reden is er minder onttrokken dan begroot.