0.10 Mutaties reserves

Pitch

Tegenover het nadeel door de lagere onttrekking aan de reserve hoger onderwijs staan voordelen op de uitvoering van de geplande activiteiten. Verder zijn er nadelen door een toevoeging en een lagere onttrekking aan de reserve overlopende projecten.

Detail

Reserve overlopende projecten

Voorgesteld wordt om in totaal € 1,73 miljoen via de reserve overlopende projecten beschikbaar te houden voor uitvoering in 2025:

• Programma Veluwe (€ 1,43 miljoen
• Transformatie Binnenstad (€ 150.000)
• Pilot MKB Dienstverlening (€ 150.000)

Voor de uitvoering van het Actieplan Veluwe in de periode 2023-2026 heeft de gemeenteraad in totaal € 5,7 miljoen beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Op de raming in de jaarschijf 2024 is er een overschot van per saldo € 1,43 miljoen. Het saldo blijft beschikbaar voor de uitvoering van het programma in de jaren 2025 en 2026.

Voor de uitvoering van het actieplan Transformatie Binnenstad is voor 2024 en 2025 twee keer € 150.000 beschikbaar gesteld. De subsidieregeling die ondernemers ondersteunt voor verplaatsing of transformeren van panden is in voorbereiding en wordt begin 2025 open gesteld voor aanvragen. Het budget voor 2024 is niet besteed en blijft beschikbaar voor de uitvoering van de subsidieregeling in 2025.

Voor de pilot van het regionale project MKB Dienstverlening hebben wij een bijdrage toegezegd van      € 150.000 in en vanaf 2024. Vanwege het rechtmatigheidsvraagstuk (aanbesteden of subsidie) is de opdrachtverlening en uitvoering vertraagd en heeft pas eind 2024 plaatsgevonden. In 2025 gaan we een inhaalslag maken, uitvoering van de opdracht kost in totaal € 300.000. Daarvoor is het budget 2025 onvoldoende.

Reserve Hoger Onderwijs
De onttrekking aan de reserve hoger onderwijs is lager, onder andere doordat het plan voor het Centrum voor Sport en Bewegen niet door gaat.