Sociaal kapitaal

Pitch

Op het taakveld sportaccommodaties realiseerden we per saldo een voordeel van € 329.000. De maatregelen voor de brandveiligheid van het Omnisport hebben een grote kostenpost (€ 458.000) tot gevolg. De sanering van de locatie zwembad Noord wordt in 2025 uitgevoerd, in 2024 is er een voordeel van € 270.000. De verlaging van de toegerekende rente heeft op dit taakveld een voordeel van € 173.000. De afrekening van de energiekosten op de sportaccommodaties levert een eenmalig voordeel van € 157.000 op. Tenslotte is er een voordeel van € 187.000 op diverse uitvoeringsbudgetten.
Het voordeel door de vertraging van de sanering locatie zwembad wordt toegevoegd aan de reserve overlopende projecten.

Detail

Omnisport maatregelen brandveiligheid
Geconstateerd is dat de brandveiligheidsinstallaties binnen het Omnisportcentrum niet op orde waren. De kosten van de tijdelijke aanpassingen aan de installatie en inzet van brandwachten heeft tot een nadeel van € 458.000 geleid. De voorbereidingen tot de noodzakelijke vervanging van deze installaties ten laste van de onderhoudsvoorziening vastgoedbedrijf zijn reeds in gang gezet. Na goedkeuring door de verzekeringsmaatschappij kan de inzet van de brandwacht komen te vervallen. Dit zal naar verwachting medio 2025 zijn. Voor 2025 is een budget hiervoor opgenomen in de MPB 2025-2028. In een separate brief in juli 2024 is de raad over dit onderwerp nader geïnformeerd.

Sanering locatie Zwembad Noord
De sanering van de grond op de locatie zwembad Noord is niet in 2024 uitgevoerd maar is doorgeschoven naar 2025. Tegenover het eenmalige voordeel staat het nadeel op het taakveld 010, doordat het budget via een storting in de reserve overlopende projecten beschikbaar blijft voor de uitvoering in 2025.

Verlaging rente kapitaallasten
Het voordeel van de lagere kapitaallasten is het gevolg van de verlaging van het rentepercentage van de toegerekende rente van 1,3% naar 0,47%. Het totale effect van de werkelijke  renteontwikkeling wordt zichtbaar op het taakveld Treasury (0.5) van programma 4.

Afrekening energiekosten, Accres
Over 2023 is Accres gecompenseerd voor de stijging energiekosten. De tarieven waren in de werkelijkheid lager dan waarmee gerekend is, Accres heeft het teveel ontvangen bedrag terugbetaald.

Kunstgrasvelden
In 2024 waren er geen extra rentelasten als gevolg van nieuwe leningen uit het kunstgrasfonds. In de MPB 2025-2028 is het budget, in het kader van de ombuigingen, komen te vervallen.