5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Pitch
Op dit taakveld realiseerden we per saldo een voordeel van € 635.000. Het geplande culturele evenement (€ 150.000) is uitgesteld naar volgend jaar en de subsidieregeling wordt voor € 138.000 minder aangesproken dan er budget voor is. Verder zijn er tot een bedrag van € 347.000 meerdere voordelen op onder andere de exploitatie van de culturele accommodaties en op het onderhoud van kunstwerken.
Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||
|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |
Cultureel evenement | Voordeel | 150 | I |
projectsubsidies | Voordeel | 138 | I |
Lagere kapitaallasten culturele accommdaties | Voordeel | 91 | I |
Afrekening energiekosten culturele accommodaties 2023 | Voordeel | 75 | I |
Onderhoud kunst in de openbare ruimte | Voordeel | 78 | I |
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Voordeel | 27 | I |
Totaal lasten | Voordeel | 559 | |
Detail
Nieuw cultureel evenement
In de MPB 2023-2026 is structureel € 150.000 beschikbaar gesteld om een nieuw cultureel gezelschap of een cultureel evenement aan Apeldoorn te binden. Het evenement dat voor dit jaar gepland was, de opening van het culturele seizoen, kon niet doorgaan en vindt in 2025 plaats.
In de MPB 2025-2028 is het structurele budget in het kader van de ombuigingen vanaf 2026 komen te vervallen.
Lagere kapitaallasten culturele accommodaties
Het voordeel wordt veroorzaakt door de lagere kapitaallasten, dat is het gevolg van de verlaging van het rentepercentage van de toegerekende rente van 1,3% naar 0,47%. Het totale effect van de werkelijke renteontwikkeling wordt zichtbaar op het taakveld Treasury (0.5) van programma 4.
Projectsubsidies
Door aanpassing van en meer aandacht voor de regeling neemt het aantal aanvragen toe maar het beschikbare budget wordt nog niet volledig benut. In de MPB 2025-2028 is het budget structureel verlaagd.
Afrekening energie
In 2023 is Accres gecompenseerd voor de stijging van de energietarieven. Het verbruik was in de werkelijkheid lager dan waarmee gerekend is. Accres heeft het teveel ontvangen bedrag in 2024 terugbetaald.
Onderhoud kunst in de openbare ruimte
We hebben minder kosten aan het onderhoud van de kunstwerken in de openbare ruimte. In het kader van de ombuigingen is in de MPB 2025-2028 het budget gehalveerd.