5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Pitch
Op het totaal van het programma is er per saldo een voordeel van € 1,5 miljoen. Het voordeel is vooral ontstaan in het budget voor programma Veluwe. Het overschot blijft via de reserve overlopende projecten beschikbaar voor de uitvoering van projecten in 2025 en 2026.
Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||
|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |
Programma Veluwe | Voordeel | 376 | I |
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Voordeel | 44 | I |
Totaal lasten | Voordeel | 420 | |
Baten | bedragen x € 1.000,- | ||
|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |
Programma Veluwe | Voordeel | 1.091 | I |
Totaal baten | Voordeel | 1.091 | |
Detail
Programma Veluwe
Voor de uitvoering van het Actieplan Veluwe in de periode 2023-2026 heeft de gemeenteraad in totaal € 5,7 miljoen beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Op het budget van de uitgaven in de jaarschijf 2024 is er een voordeel van € 376.000. Dat heeft te maken met een verschuiving van een deel van de uitvoering van projecten naar volgend jaar. Voor de uitvoering van de meeste projecten zijn we afhankelijk van de samenwerkende (regionale) organisaties, daar is meer voorbereidingstijd mee gemoeid dan we hadden bedacht.
De subsidiebijdragen van provincie en bijdragen van andere regionale overheden die we voor de projecten ontvangen hebben we niet in de begroting verwerkt. Tegenover de voorschotten die we dit jaar ontvingen van totaal € 1,1 miljoen staan kosten die we dit en volgend jaar maken.
Het overschot van totaal € 1,5 miljoen blijft via de reserve overlopende projecten beschikbaar voor de uitvoering van projecten zoals Brongebied de Grote Wetering, Bestemmingsmanagement, Vitale Vakantieparken en uitvoering van de ontwikkelstrategie GEUS in 2025 en 2026.