Gezondheid

Pitch

Op het taakveld geëscaleerde zorg 18+ realiseerden we in 2024 een voordeel van € 4,5 miljoen voor verrekening met reserves. Dit voordeel wordt deels (€ 1,9 miljoen) veroorzaakt door de vertragingen in het project voor de aanpassingen van gebouwen bij Omnizorg, waardoor de geplande uitgaven pas op z'n vroegst in 2025 en 2026 plaatsvinden. Bovendien hebben we een hogere bijdrage van het rijk ontvangen van € 1,9 miljoen voor de maatwerkvoorzieningen beschermd wonen (BW). Daarnaast zijn de uitgaven voor de uitvoering van het plan van aanpak voor dak- en thuisloosheid lager uitgevallen. Deze voordelen verrekenen we met de reserve.

Detail

Omnizorg tijdelijke huisvesting en afboeking boekwaarde
In oktober 2023 heeft het college een besluit genomen over de toekomstbestendige invulling van de 3e en 4e verdieping in Omnizorg. Uw raad is hierover per raadsbrief geïnformeerd. Met dit besluit werkte de projectgroep in 2024 verder om voor de totale verbouwingsopgave een definitief ontwerp met kostenraming op te stellen. Dat zal in 2025 resulteren in een raadsvoorstel met een kredietaanvraag. De uitvoering zal naar verwachting in 2025 starten. De budgetten voor tijdelijke huisvesting tijdens verbouwing van € 1 miljoen en gedeeltelijk afboeken van boekwaarde vanwege sloop van onderdelen van € 1 miljoen, zijn daarom pas vanaf 2025 benodigd. Deze zijn als ROP opgenomen in de jaarrekening 2024 (zie ook taakveld 0.10).

Plan van aanpak dak- en thuislozen
In 2022 hebben we van het rijk regionale middelen ontvangen voor de aanpak van dak- en thuislozen. Met deze middelen hebben we de afgelopen jaren verschillende projecten en pilots gefinancierd, maar ook een deel bestemd voor de verbouwing van Omnizorg. Eind 2024 is hiervan nog € 629.000 over. We stellen voor om dit bedrag via een resultaatsbestemming bij de jaarrekening mee te nemen naar 2025 om ingezette acties en onderdelen uit het aankomende plan van aanpak dak- en thuisloosheid mee te financieren. Het plan van aanpak dak- en thuisloosheid richt zich op een integrale aanpak, bestaande uit 31 acties die over meerdere jaren zijn verspreid. In 2024 zijn al verschillende projecten gestart welke doorlopen in 2025/2026.

Maatwerkvoorziening MO/ BW
Via de meicirculaire 2024 ontvingen we € 2,4 miljoen meer rijksbijdrage beschermd wonen (BW) en € 600.000 regionale middelen voor dak- en thuislozen. Deze hogere rijksbijdragen voegden we toe aan het budget MO/BW. Tegenover deze hogere rijksbijdragen BW stonden maar € 900.000 meer uitgaven BW dan we hadden begroot en minimale uitgaven dak- en thuislozen. Het voordeel op het budget MO/BW resulteert in een verhoogd saldo dat we verrekenen met de regio gemeentes. Hierdoor viel het overschot MOBW hoger uit dan we hadden begroot.