Ruimtelijke samenhang en kwaliteit

Pitch

Op taakveld ruimte en leefomgeving is het resultaat € 890.000 nadelig.
Er zijn meer kosten gemaakt voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (busremise, Veldhuis en Herzbergerpark € 820.000), particuliere initiatieven (€ 500.000) en Stadmaken (€ 400.000). Voor de drie ruimtelijke projecten konden de kosten niet op de ontwikkelaars worden verhaald. Tegenover particuliere initiatieven staan baten op andere taakvelden terwijl het nadeel op Stadmaken wordt verrekend met de reserve AOF.

Voor de Omgevingswet is € 900.000 minder uitgegeven op het budget dan begroot. Dit restantbudget is betrokken bij de MPB 2025-2028 en is via de reserve overlopende projecten meegenomen naar de komende jaren.

Detail

Ruimtelijke (particuliere) projecten.
Voor drie ruimtelijke projecten zijn kosten gemaakt die niet konden worden verhaald op de ontwikkelaars. Daardoor ontvingen we € 687.000 minder baten.
-  Busremise: De kosten voor de herontwikkeling van de busremise kunnen niet worden verhaald op de ontwikkelaar nu is besloten dat de supermarkten niet verplaatst worden. De gemaakte kosten (€ 80.000) worden afgeboekt.
-  Veldhuis: Eind 2024 is een initiatiefbrief getekend voor de ontwikkeling van de locatie Veldhuis Nettenfabriek-Talens. De gemeente heeft een voorschot in rekening gebracht voor de te maken plankosten vanaf 2025. De plankosten tot en met 2024 worden niet meer verhaald en worden afgeboekt (€ 497.000).
-  Hertzbergerpark: Nu de gemeente de gronden heeft verworven en er een nieuw planvormingstraject voor deze planlocatie wordt opgestart, dient het oude project herontwikkeling van de Centraal Beheer locatie, het project van Certitudo, te worden afgesloten. Dit leidt tot een afboeking van € 110.000.

Beveiliging Hertzbergerpark
Voor de beveiliging van het gebied Hertzbergerpark zijn € 135.000 kosten gemaakt waarvoor in onze begroting geen budget opgenomen was. Dit was niet begroot, omdat de gemeente in 2024 geen eigenaar was van Hertzbergerpark en er vanuit ging de kosten hiervoor te kunnen verhalen. Inmiddels is bekend dat Certitudo failliet is en de kans op een vergoeding minimaal is.

Programmabureau Stadmaken
Voor het programmabureau Stadmaken op de Veluwe is € 403.000 meer besteed dan begroot. Dit komt doordat er meer besteed is aan projecten in de initiatiefase dan gepland, het grootste project hiervan is Hertzbergerpark. Dit nadeel wordt verrekend met het AOF op taakveld 0.10 mutaties reserves en voorzieningen.

Anterieure contracten en Particuliere initiatieven.
De lasten waren € 300.000 hoger dan begroot. Ook waren de baten op dit taakveld € 200.000 lager dan geraamd. Tegenover deze nadelen staan € 450.000 baten op andere taakvelden. Het gaat om € 270.000 hogere baten voor buitenplanse opbrengsten bij bouwleges en € 180.000 inzet voor projecten. Het resterende nadeel komt daarmee op € 50.000 (het saldo op dit taakveld komt op € 500.000 waarvan € 450.000 op andere taakvelden wordt gedekt).

Omgevingswet
We hebben € 908.000 minder uitgegeven op het budget voor de Omgevingswet dan begroot. Dit restantbudget is betrokken bij de integrale afweging van de MPB 2025-2028 bij de claim voor onontkoombaar beleid invoering van de Omgevingswet. De raad heeft met het vaststellen van de MPB besloten om dit budget vast te houden ter dekking van de tekorten in 2026 en 2027 en de middelen door middel van de reserve overlopende projecten (ROP) mee te nemen naar volgende jaren. De storting in de reserve vindt plaats op taakveld 0.10 mutaties reserves en voorzieningen.

Bovenwijkse voorziening.
In 2024 hebben wij ruim € 530.000 aan bijdragen voor kosten bovenwijkse voorzieningen ontvangen (baten), overeenkomstig het huidige beleid voor 'kostenverhaal'. Wij hebben de ontvangen bijdragen toegevoegd aan de betreffende voorziening (lasten). Daarmee is dit budgettair neutraal voor dit taakveld.

Programma Veluwe - GEUS
Voor de uitvoering van het Actieplan Veluwe in de periode 2023-2026 heeft de gemeenteraad in totaal € 5,7 miljoen beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Een deel van het budget (en de kosten) wordt verantwoord in het programma Leefomgeving, andere projecten uit het programma Veluwe worden verantwoord in het Economie (3), onderdeel recreatie en toerisme.

Op de projecten voor de gebiedsontwikkeling in het gebied Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld (GEUS) was er een kleine € 400.000 meer aan kosten dan we in de jaarschijf 2024 hadden geraamd. Tegenover de hogere kosten staan bijdragen van de provincie, de regiogemeenten en het waterschap, in totaal € 280.000. Het saldo wordt betrokken bij de mutatie naar de reserve overlopende projecten.